我們公司所有業(yè)務(wù)用的都是SAP系統(tǒng),對(duì)于庫(kù)存盤(pán)虧是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出...

屬于自然災(zāi)害造成損失的存貨盤(pán)虧，進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出，但是由于管理不善造成的損失，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)處理為在扣除殘料入庫(kù)價(jià)值、保險(xiǎn)賠款和過(guò)失人賠償后，將凈損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

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不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是企業(yè)已經(jīng)抵扣的，需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，具體情形包括：用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。

若屬于自然災(zāi)害，自然耗費(fèi)等非人為的正常原因造成的賬面大于實(shí)際庫(kù)存，進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)需轉(zhuǎn)出。

四）用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（五）非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物；所以存貨盤(pán)虧需要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確認(rèn)是否主要轉(zhuǎn)出，如果屬存貨的正常損耗則不需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；如屬非正常損失則應(yīng)轉(zhuǎn)出已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

無(wú)法準(zhǔn)確確定該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額的，按當(dāng)期實(shí)際成本計(jì)算應(yīng)扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額。因此，如屬存貨盤(pán)虧屬正常損耗則不需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；如屬非正常損失則應(yīng)轉(zhuǎn)出已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

sap你如何查詢一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅

SAP要顯示一個(gè)月內(nèi)的所有憑證，只需要設(shè)置相應(yīng)的時(shí)間，從數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)出就可以了。

先查詢?cè)?月1日之前的未清項(xiàng)金額，得到A；在插線在4月30日之前的未清項(xiàng)金額，并且根據(jù)Document Type將那些不是銀行收款清帳的金額排除，得到B；A-B應(yīng)該就是你想要的數(shù)字。

SAP產(chǎn)品設(shè)置有關(guān)物料清單和屬性時(shí)，有使用不同屬性，但作為一個(gè)Item的。舉個(gè)例子的，比如啤酒啊，可樂(lè)。這些到了夏季或節(jié)日，會(huì)做些特殊的版本出來(lái)，可能是包裝上有些不一樣，或者瓶蓋上加上了抽獎(jiǎng)活動(dòng)。

通過(guò)FBL1N可查看。通過(guò)列表雙擊可轉(zhuǎn)到相應(yīng)憑證，通過(guò)憑證里的追記(菜單里有，現(xiàn)在沒(méi)有環(huán)境，記不清了)可看到相關(guān)的訂單等一些列上級(jí)憑證。

是的，可以參考標(biāo)準(zhǔn)表T007A里面的數(shù)據(jù)，里面就是稅碼與稅率的關(guān)系。舉例來(lái)說(shuō)明，有一份訂單鍵入到系統(tǒng)中，訂單中包含的全部新信息都被寫(xiě)進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

sap未分配到科目和國(guó)家的稅標(biāo)識(shí)

1、出現(xiàn)問(wèn)題可能有兩個(gè)：1。若有新增成本中心需指定至分割結(jié)構(gòu)。2。分配有問(wèn)題。

2、因此在過(guò)賬時(shí)，需要過(guò)賬的Business Transaction都有對(duì)應(yīng)的Item Category?，F(xiàn)在就是你銀行科目找不到對(duì)應(yīng)的Item Category。你可以使用SM30去看看V_T8G17這個(gè)View里面有沒(méi)有配置正確。

3、直到1709版本之前，SAP都有這種限制，基于同樣的transactionkey，要想派生出不同的總賬科目，必須使用不同的稅碼。S/4HANA1709中的新特性允許在不同國(guó)家，基于同一稅碼，派生出不同的總賬科目（例如，MWS進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅）。

4、您好，SAP稅率的信息存儲(chǔ)在SAP系統(tǒng)中的T001表中。T001表中存儲(chǔ)著每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的稅率信息，包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅等。T001表中還存儲(chǔ)著每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的稅務(wù)登記號(hào)、稅務(wù)登記期限等信息。

5、檢查：1 ） 作業(yè)類型價(jià)格在核算日期時(shí)是否仍有效。2） BOM在核算日期時(shí)是否仍有效。大多是第一個(gè)原因。

6、兩回事，后臺(tái)配的工廠跟銷售組織/分銷渠道的分配是做銷售訂單、交貨單時(shí)會(huì)檢查的，物料主數(shù)據(jù)的維護(hù)不檢查這個(gè)分配。

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