采購用sap系統(tǒng)的流程?急

1、采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

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2、具體流程如下：移動類型101已在后臺設置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進入后，將101GR收貨的第三項“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

3、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

4、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉、盤點四大項。

5、資源管理、結果分析等；WF工作定義、流程管理、電子郵件、信息傳送自動化等；PISAP與其他系統(tǒng)的集成；IS針對不同行業(yè)提供特殊應用。BW數(shù)據(jù)倉庫 基礎部分：R/3系統(tǒng)內核、數(shù)據(jù)庫、支持各類平臺的接口、ABAP/4工具語言等。

6、單獨打開新的窗口一般點擊上圖紅圈中的圖標，“/O”一般結合事務碼使用，例如“/OF-02”表示打開一個新的窗口，并進入到F-02記賬界面?！?NEX”：直接退出SAP系統(tǒng)。

SAP系統(tǒng)如何配置PR,PO的審批策略啊?

1、那毫 無疑問需要兩個審批代碼以上。 5。審批標識的創(chuàng)建，審批標識是確定審批狀態(tài)：包含若干凍結狀態(tài)和唯一一個下達狀態(tài)。

2、SAP中PO和SO關聯(lián)在一起就需要在PO數(shù)據(jù)錄入窗口的SO號碼字段填入相應的SO銷售訂單號碼，表明這些采購來的材料或成品將被用于相應的SO銷售訂單發(fā)貨成品，這樣PO和SO就關聯(lián)在一起了。

3、SAP的采購憑證審批原理 ？系統(tǒng)缺省認為所有采購憑證（包括采購訂單、采購申請等）是不需要審批的。 ？用戶設定一定的批準分類 ？用戶設定批準分類中包含哪些批準特性 ？在審批策略中區(qū)分各批準特性的值。

4、把配置好的審批策略刪了唄，再傳到PRD。等業(yè)務完成，再把審批策略傳過去不就行了。

SAP中流程審批節(jié)點是什么啊

通常情況下根據(jù)商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

項目準備--合同簽訂、成立項目組、概念培訓、準備培訓系統(tǒng)等。業(yè)務藍圖--討論業(yè)務流程、第一輪操作培訓、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓、第一次集成測試等。

“/NTCODE”：退出當前界面，并進入新的界面。例如，當前用戶想要從會計科目顯示界面跳轉到憑證錄入界面時，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可。

網(wǎng)站欄目：sap系統(tǒng)審批流的簡單介紹
文章地址：http://aaarwkj.com/article40/deoidho.html

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